Исполнение районного бюджета по доходам за 2022 год:
| (тыс.рублей) | |||
| Наименование показателя | Утвержденный бюджет с учетом внесенных изменений | Исполнено | Процент исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доходы бюджета – всего | 878 384,3 | 893 147,7 | 101,7 |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 227 906,6 | 244 894,6 | 107,5 |
| Налоги на прибыль (НДФЛ) | 127 003,6 | 135 120,6 | 106,4 |
| Налоги на совокупный доход | 36 099,0 | 38 665,4 | 107,1 |
| Государственная пошлина | 3 993,0 | 4 015,9 | 100,6 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 11 821,6 | 12 289,0 | 104,0 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 327,5 | 323,3 | 98,7 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 93,4 | 83,6 | 89,8 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 48 260,1 | 52 969,9 | 109,8 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 308,4 | 1 426,7 | 462,6 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 650 477,7 | 648 253,2 | 99,7 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, в том числе: | 650 477,7 | 648 470,7 | 99,7 |
| Дотации | 126 516,3 | 126 516,3 | 100,0 |
| Субсидии | 109 688,9 | 109 610,1 | 99,9 |
| Субвенции | 373 759,7 | 372 068,5 | 99,5 |
| Иные межбюджетные трансферты | 40 512,8 | 40 275,9 | 99,4 |
| ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 0,00 | -217,6 | 0,0 |
Доходы районного бюджета за 2022 год исполнены в объеме 893 147,7 тыс. рублей или на 101,7%.
Районный бюджет за 2022 год исполнен по налоговым и неналоговым доходам в сумме 244 894,6 тыс. рублей или 107,5 % к бюджетным назначениям.
За 2022 год поступления от налоговых платежей составили 177 801,8 тыс. рублей, или 106,4%. (план – 167095,6 тыс. руб.)
Неналоговые доходы поступили в бюджет муниципального района в сумме
67 092,8 тыс. рублей или 110,3%. (план – 60811 тыс. руб.)
Безвозмездные перечисления поступили в сумме 648 253,2 тыс. рублей или 99,7% (план – 650 477,7 тыс. руб.).
Наибольший удельный вес в общем объеме поступлений налоговых доходов занимают:
– налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 135 120,6 тыс. рублей или 76 % от общего объема налоговых поступлений;
– налог на совокупный доход – составляет 21,7 % от общего объема налоговых поступлений.
В 2022 году в бюджет муниципального района межбюджетные трансферты поступили в объеме 648 253,2 тыс. рублей или 99,65% при запланированных бюджетных ассигнованиях в сумме 650 477,7 тыс. рублей, из них:
– дотации поступили в полном объеме – 126516,3 тыс. руб.;
– субсидии поступили в объеме 109 610,1 тыс. рублей или 99,93% от плановых назначений (план – 109 688,9 тыс. руб.);
– субвенции поступили в сумме 372 068,5 тыс. рублей или 99,5 % от плановых назначений ( план – 373 759,7 тыс. руб.);
– иные межбюджетные трансферты поступили в объеме 40 275,9 тыс. рублей или 99,42% от плановых назначений (план – 40 512,8 тыс. руб.).
Исполнение районного бюджета по расходам за 2022 год
(тыс.руб.)
| Наименование кода расхода бюджета | Утвержденный бюджет с учетом внесенных изменений | Исполнено | Процент исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Общегосударственные расходы | 77 145,5 | 76 531,1 | 99,2 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1 548,5 | 1 548,4 | 100,0 |
| Национальная экономика | 10 993,7 | 10 984,4 | 99,9 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 498,2 | 3 498,1 | 100,0 |
| Образование | 652 564,5 | 647 644,9 | 99,2 |
| Культура, кинематография | 25 264,7 | 24 991,8 | 98,9 |
| Социальная политика | 31 416,3 | 30 566,8 | 97,3 |
| Физическая культура и спорт | 8 513,7 | 8 513,7 | 100,0 |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 97 288,4 | 97 288,4 | 100,0 |
| Расходы бюджета – ИТОГО | 908 233,5 | 901 567,7 | 99,3 |
Расходы районного бюджета в 2022 году составили 901 567,7 тыс. рублей при плановых назначениях в сумме 908 233,5 тыс.рублей, или 99,3% к годовым бюджетным назначениям.
В 2022 году районный бюджет являлся социально-направленным. В общем объеме произведенных расходов 79% направлены на социальную сферу (образование, культуру, социальную политику, физическую культуру и спорт).
В разрезе направлений деятельности социальной сферы значительная доля расходов приходится на сферу образования, составляющую 91% от объема всех расходов социальной сферы.
Районный бюджет в 2022 году, по-прежнему, был сформирован и исполнен в программном формате. Удельный вес расходов, произведенных в программном формате, в общем объеме расходов районного бюджета составил 99,1 %. Расходы районного бюджета были произведены в рамках мероприятий, предусмотренных 17 муниципальными программами.
Бюджетная политика в 2022 году ориентировалась на обеспечение сбалансированности и устойчивости местных бюджетов с учетом текущей экономической ситуации, оптимизации расходов районного бюджета, недопущения образования и (или) роста объема кредиторской задолженности, улучшение качества жизни населения подведомственных территорий, повышение эффективности оказания муниципальных услуг.
Принятые в 2022 году, в соответствии с дорожными картами, обязательства по доведению заработной платы отдельных категорий работников до установленных размеров исполнены в полном объеме.
Районный бюджет исполнен с дефицитом в сумме 8 419,9 тыс.рублей.
