Районный бюджет за 2023 год исполнен по доходам в сумме 979 964,1 тыс.рублей или на 101,9 процента от плановых назначений, по расходам – в сумме 947 468,2 тыс. рублей или 96,4 процента к годовым бюджетным назначениям, с профицитом 32 495,9 тыс. рублей.
Районный бюджет за 2023 год исполнен по налоговым и неналоговым доходам в сумме 270 376,9 тыс. рублей или 108,9 % к бюджетным назначениям.
За 2023 год поступления от налоговых платежей составили 242 530,5 тыс. рублей, или 104,8%. (план – 231 505,8 тыс. руб.)
Неналоговые доходы поступили в бюджет муниципального района в сумме 27 846,3 тыс. рублей или 166,1%. (план – 16 767,5 тыс. руб.)
Безвозмездные перечисления поступили в сумме 709 587,2 тыс. рублей или 99,5% (план – 713 373,1 тыс. руб.)
Наибольший удельный вес в общем объеме поступлений налоговых доходов занимают:
– налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 199 014,8 тыс. рублей или 82 % от общего объема налоговых поступлений;
– налог на совокупный доход – составляет 15,7 % от общего объема налоговых поступлений.
Плановые назначения налогов на совокупный доход исполнены на 99,1 %, при плане 38 425,0 тыс. рублей поступило 38 090,8 тыс. рублей, в том числе:
– налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, поступил в сумме 20262,3 тыс. рублей, или 105% к плановым назначениям, что на 3871,6 тыс. рублей меньше поступлений в 2022 году;
– налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов поступил в сумме 10 473,5 тыс. рублей, или 91,5 %., что на 1 190,6 тыс. рублей меньше по сравнению с 2022 годом;
– единый сельскохозяйственный налог поступил в сумме 6 818,0 тыс. рублей, или 95,8%;
– налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, поступил в сумме 555,8 тыс. рублей или 77,8 % , что на 678,6 тыс. рублей меньше поступлений в 2022 году, Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, составили 13 486,7 тыс. рублей или 5,6 % от общей суммы поступлений неналоговых доходов. В том числе, доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, поступили в бюджет муниципального района в сумме 13 257,9 тыс. рублей.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов составили 13 305,8 тыс. рублей или 124,5% при запланированных бюджетных ассигнованиях в сумме 10 665,9 тыс. рублей. В том числе доходы от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности составили 13 167,6 тыс.рублей при плановых назначениях 10624,9 тыс.рублей.
Штрафы, санкции и возмещение ущерба поступили в сумме 871 тыс. рублей, что в 4,8 раза больше годовых назначений (план – 179,2 тыс. руб.)
Это связано с ростом обращений налогоплательщиков в суды по отношению к аналогичному периоду 2022 года.
Объем платежей за пользование природными ресурсами составил 82 тыс. рублей (план – 91,2 тыс. руб.) или 89,7 % к бюджетным назначениям, что меньше поступлений 2022 года на 241,3 тыс. рублей.
В 2023 году в бюджет муниципального района безвозмездные поступления составили 709 587,2 тыс. рублей или 99,47% при запланированных бюджетных ассигнованиях в сумме 713 373,1 тыс. рублей, из них:
– дотации поступили в объеме 149 328,4 тыс. руб. при плановых назначениях 149 384,0 тыс.рублей;
– субсидии поступили в объеме 102 863,9 тыс. рублей или 94,1% от плановых назначений (план – 103 264,2 тыс. руб.);
– субвенции поступили в сумме 416 863,3 тыс. рублей или 99,3 % от плановых назначений (план – 419 897,2 тыс. руб.);
– иные межбюджетные трансферты поступили в объеме 40 531,5 тыс. рублей или 99,27% от плановых назначений (план – 40 827,7 тыс. руб.).
Расходы районного бюджета в 2023 году составили 947 468,2 тыс. рублей, или 96,4% к годовым бюджетным назначениям.
По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» расходы профинансированы в сумме 81 023,7 тыс.рублей, или на 99,8 % от годовых бюджетных назначений.
По разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» расходы профинансированы в сумме 1 424,4 тыс.рублей, или на 100,0 % от годовых бюджетных назначений.
По разделу 04 «Национальная экономика» расходы районного бюджета профинансированы в сумме 12 628,5 тыс.рублей, или на 93,7 % от годовых бюджетных назначений.
Расходы районного бюджета по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» составили 2 491,6 тыс.рублей, или 100,0 % от годовых бюджетных назначений.
Расходы районного бюджета по разделу 06 «Охрана окружающей среды» профинансированы в сумме 96,2 тыс.рублей, или на 100,0 % от годовых бюджетных назначений.
Расходы районного бюджета по разделу 07 «Образование» профинансированы в сумме 691 846,1 тыс.рублей, или на 99,2 % от годовых бюджетных назначений.
По разделу 08 «Культура, кинематография» расходы бюджета профинансированы в сумме 28 219,0 тыс.рублей, или 99,1 % от годовых бюджетных назначений.
Расходы районного бюджета по разделу 10 «Социальная политика» составили 32 227,4 тыс.рублей, что составляет 94,2 % от годовых бюджетных назначений.
По разделу 11 «Физическая культура и спорт» расходы профинансированы в сумме 832,1 тыс.рублей, или на 100% от годовых бюджетных назначений.
По разделу 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской федерации» расходы профинансированы на сумму 96 679,2 тыс.рублей, или на 77,9% от годовых бюджетных назначений.
В 2023 году районный бюджет являлся социально-направленным. В общем объеме произведенных расходов 79,5% направлены на социальную сферу (образование, культуру, социальную политику, физическую культуру и спорт).
В разрезе направлений деятельности социальной сферы значительная доля расходов приходится на сферу образования, составляющую 91,9% от объема всех расходов социальной сферы.
Районный бюджет в 2023 году, по-прежнему, был сформирован и исполнен в программном формате. Удельный вес расходов, произведенных в программном формате, в общем объеме расходов районного бюджета составил 99,2%. Расходы районного бюджета были произведены в рамках мероприятий, предусмотренных 19 муниципальными программами.
Бюджетная политика в 2023 году ориентировалась на обеспечение сбалансированности и устойчивости местных бюджетов с учетом текущей экономической ситуации, оптимизации расходов районного бюджета, недопущения образования и (или) роста объема кредиторской задолженности, улучшение качества жизни населения подведомственных территорий, повышение эффективности оказания муниципальных услуг.
